附件1

淮南市职业教育中心2023年

单位预算

2023年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市职业教育中心2023年收支总表

2.淮南市职业教育中心2023年收入总表

3.淮南市职业教育中心2023年支出总表

4.淮南市职业教育中心2023年财政拨款收支总表

5.淮南市职业教育中心2023年一般公共预算支出表

6.淮南市职业教育中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市职业教育中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市职业教育中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市职业教育中心2023年项目支出表

10.淮南市职业教育中心2023年政府采购支出表

11.淮南市职业教育中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市职业教育中心（以下简称学校）为公益二类事业单位，学校隶属于淮南市教体局管理。学校具有法人资格，独立承担民事责任。

学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内主持学校全面工作，副校长协助校长工作。校长主要职责与权力：

1.贯彻落实党和国家的教育方针，执行上级教育行政部门的决定、指示；

2.组织编制学校发展规划和学年、学期工作计划，建立和完善学校各项规章制度;

3.领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，推荐副校长人选，代表学校负责内部人员的聘任；

4.负责学校日常事务管理，主持校长办公会议、校务会议审议重大事项并作出决策；

5.负责学校教育教学工作，落实师德师风建设，全面推进素质教育和学校可持续发展；

6.负责师资队建设，加强师资培训，开展对外交流与合作，促进教师专业发展；

7.根据社会需要，合理设置和调整专业，组织指导招生和毕业生就业工作；

8.负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；保护和管理学校国有资产；

9.负责学校安全工作，坚持预防为主，加强安全教育，消除安全隐患；

10.自觉接受党组织监督，充分发扬民主，发挥教职工积极性，维护教师合法权益；

11.组织协调学校与政府、企业、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

学校党委积极发挥保障监督作用，参与学校重大决策，支持校长依法独立开展工作，保证监督学校的教育教学和行政管理等各项工作的完成。学校党委的主要职责是：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示决议，坚持社会主义办学方向。

2.审议学校基本管理制度、研究学校改革发展稳定以及教学、教研、行政管理中的重大事项。

3.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督。

4.领导学校思想政治工作和德育工作，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权，维护学校安全稳定。

5.加强校园文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风、学风、教风。

6.加强学校党委自身建设,加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作。

7.落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

8.领导学校教职工代表大会和工会、共青团等群众组织。

9.做好统一战线工作和老干部工作。

学校纪律检查委员会是学校的党内监督机构，在学校党委和上级纪委的领导下，做好党风廉政建设工作,保证和促进学校事业健康发展。

学校设定内设机构8个、群团组织2个，共10个。学校按编制设置办公室、教务科、学生科、实训中心、招生就业办公室、信息中心、总务科、保卫科和工会、团委等职能部门，分别承担相应的工作职能。

1.办公室负责内外协调、劳动人事、文书档案、宣传报道、职工考勤、信访来访等工作；

2.教务科负责教学常规、进修培训、师资队伍建设、教学活动、教学竞赛、教材征订、图书管理等工作；

3.学生科负责学生日常教育与管理工作、德育、学生资助、班主任管理等工作；

4.实训中心负责实训教学及实训基地建设，组织开展学生职业技能竞赛、职业技能鉴定等工作；

5.招生就业办公室负责学校的招生、实习和学生就业推荐等工作；

6.信息中心负责智慧校园的规划、建设与维护，校园网站的管理、宣传报道、审核发布等工作；

7.总务科负责全校基本建设、后勤保障、招标采购、备品耗材、资产财务、保洁卫生、绿化美化等工作；

8.保卫科负责学校的安全保卫工作、及时处理突发性事件，调解各种矛盾纠纷，开展校园及周边治安综合治理等工作；

9.工会负责学校师德建设，组织教职工参政议政，维护教职工的合法权益，做好关心老干部、妇女儿童等工作；

10.团委负责团的组织建设和团干部队伍建设，组织各种团队活动和校园文化活动，指导学生会、广播站和社团组织等工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市职业教育中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、提高学校一体化高质量发展水平

坚持将创建工作作为学校教育教学的主线，贯彻学校各项工作的始终。科学综合分析研判全国、省市职业教育发展机遇，实事求是分析自身办学成绩与不足，坚持规划引领。

二、提升学校一体化高质量发展能力

（一）强化党建引领，提升政治能力

1.坚持学习宣传阐释党的创新理论。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学懂弄通做实习近平总书记关于教育的重要论述。

2.始终把政治建设摆在首位。坚定党对教育工作的全面领导，坚决把习近平总书记重要指示批示精神作为“第一议题”抓学习、作为“第一遵循”抓贯彻、作为“第一政治要件”抓落实，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）强化立德树人，厚植家国情怀

1.加强和改进学校思想政治工作。大力办好思政课，持续组织学校“思政大讲堂”系列专题讲座活动，不断增强课堂教学亲和力与吸引力。

2.促进学生身心健康全面发展。落实立德树人根本任务，坚持五育并举三全育人，精细组织德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进“五大行动”。

3.搭建学生成长立交桥。坚持完善“以考促教、以赛促教、以赛促学、以训促学”机制，强化技能集训，积极备战职业院校技能大赛。紧盯职教高考，全面提高教学质量。

（三）强化队伍建设，提高工作效能

1.实施人才强校战略。坚持人才优先发展战略，形成教师成长梯队建设。实施优势特色专业人才团队支持计划和创新创业导师团队计划，建立协同创新团队运行机制，打造专业复合型教学团队。

2.加快建设高素质创新型教师队伍。深化落实新时代高校、中小学、幼儿园教师职业行为十项准则，开展师德师风师能建设年活动，深化师德主题教育，强化师德师风建设。继续做好全校教师国培、省培和继教培训工作，快速提高教师业务水平。

3.建设高素质专业化行政队伍建设。坚持以系部制改革为契机，推动以行政管理改革为核心的学校管理体制改革。

三、落实“三个保障”，筑牢学校一体化高质量发展基础

（一）落实招生就业保障，建设满意校园。严格贯彻招生政策，审时度势地制定科学合理、详尽可行的招生方案；善于找亮点、善于挖掘创新点，拓宽渠道、丰富形式。

（二）落实安全保障，创建平安校园。坚持校园安全责任重于泰山理念，健全落实矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解等工作机制，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。

（三）落实后勤服务保障，打造和谐校园。倡导节约型校园建设，在用水、用电、教学实训耗材、办公耗材等领域的厉行节约、反对铺张浪费。

第二部分 2023年单位预算表

2023年淮南市职业教育中心单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市职业教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市职业教育中心2023年收支总预算5711.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市职业教育中心2023年收入预算5711.83万元，其中，本年收入5319.10万元，上年结转收入392.73万元。

（一）本年收入5319.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4864.10万元，占91.45%，比2022年预算增加1716.17万元，增长54.52%，增长原因主要是在职人员工资增长及相关社保和公积金等随之增加和提租补贴今年纳入预算；财政专户管理资金收入455.00万元，占8.55%，比2022年预算减少145.00万元，下降24.17%，下降原因主要是符合免学费标准学生数增加。

（二）上年结转收入392.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比2022年预算增加183.89万元，增长88.05%，增长原因主要是上年度资金结转。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市职业教育中心2023年支出预算5711.83万元，比2022年预算增加1755.06万元，增长44.36%，增长原因主要是在职人员工资增长及相关社保和公积金等随之增加和提租补贴今年纳入预算。其中，基本支出4854.73万元，占84.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出857.10万元，占15.01%，主要用于一、保障学校正常运转，改善办学条件，保障学校网络通讯正常运行；二、支付水费、电费、办公、差旅费、邮电费、物业费、教职工课时及福利、助学金、维修维护等日常办公运行费，维持学校各项工作正常运转而产生的支出；三、为学校教育教学等正常开展而支付的费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市职业教育中心2023年财政拨款收支预算5256.83万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入4864.10万元，上年结转收入392.73万元。支出按功能分类分为：教育支出3392.05万元，占64.53%；社会保障和就业支出1127.68万元，占21.45%；卫生健康支出174.13万元，占3.31%；住房保障支出562.97万元，占10.71%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市职业教育中心2023年一般公共预算支出5256.83万元，比2022年预算增加2100.06万元，增长66.53%，主要原因：一是在职人员工资增长及相关社保和公积金等随之增加；二是职业年金和基础性绩效工资纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3392.05万元，占64.53%；社会保障和就业支出1127.68万元，占21.45%；卫生健康支出174.13万元，占3.31%；住房保障支出562.97万元，占10.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算3353.51万元，比2022年预算增加1204.68万元，增长56.06%，增长原因主要是在职人员工资增长及相关社保和公积金等随之增加和政府加大对职业教育的投资力度。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算38.54万元，比2022年预算增加38.54万元，增长100%，增长原因主要是用于学校建设。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算397.34万元，比2022年预算增加371.76万元，增长1455.33%，增长原因主要一是提租补贴纳入预算管理；二是单位退休人员增加;三是退休人员基础性绩效增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算486.90万元，比2022年预算增加133.45万元，增长37.76%，增长原因主要是单位人员养老保险基数自然增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算243.45万元，比2022年预算增加243.45万元，增长100%，增长原因主要是本年度财政增加机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算174.13万元，比2022年预算增加5.71万元，增长3.39%，增长原因主要是单位人员医疗保险基数自然增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算365.22万元，比2022年预算增加100.13万元，增长37.77%，增长原因主要是单位人员公积金基数自然增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算197.76万元，比2022年预算增加2.37万元，增长1.21%，增长原因主要是单位人员公积金基数自然增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年一般公共预算基本支出4854.73万元，其中，人员经费4673.29万元，公用经费181.44万元。

（一）人员经费4673.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费181.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年预算共安排项目支出857.10万元，比2022年预算增加38.26万元，增长4.67%，增长原因主要是上年度结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排9.37万元（其中，一般公共预算拨款安排9.37万元），财政拨款上年结转安排392.73万元（其中，一般公共预算拨款安排392.73万元）、财政专户管理资金安排455万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算减少169万元，下降94.41%，下降原因主要是今年政府采购安排资金项目减少。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市职业教育中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公、水电等运行经费”项目。

（1）项目概述：为保障学校正常运转，改善办学条件，保障学校网络通讯正常运行，确保教育教学工作有序开展,主要用于支付水费、电费、办公、差旅费、邮电费等日常办公运行费，维持学校各项工作正常运转而产生的支出。主要为学校教育教学等正常开展而支付的费用。

（2）立项依据：淮南市职业教育中心党委会（校长办公会）会议纪要。

（3）实施主体：淮南市职业教育中心。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：为保障学校正常运转，改善办学条件，保障学校网络通讯正常运行，确保教育教学工作有序开展,主要用于支付水费、电费、办公、差旅费、邮电费等日常办公运行费，维持学校各项工作正常运转而产生的支出。主要为学校教育教学等正常开展而支付的费用。

（6）年度预算安排：170万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			办公、水电等运行经费
主管部门   及代码			淮南市教体局		实施单位	淮南市职业教育中心
项目来源			预算资金		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		170
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：用于支付学校水、电、办公等日常办公运行费，保障学校教育教学和全校师生正常的工作、学习、生活秩序。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：用于支付学校水、电、办公等日常办公运行费，保障全校师生正常的工作、学习、生活秩序。	保障全校师生正常的工作、学习、生活秩序
		质量指标		指标1：学校各项教育教学工作正常运行的经费，基本满足全校师生的正常学习、生活要求。	满足全校师生的正常学习、生活要求。
		时效指标		指标1：保障2023年度学校各项工作顺利开展，提高学校办学水平。	提高学校办学水平
		成本指标		指标1：加强监管力度，杜绝浪费现象。按照资产管理要求，完善物品的入库、领用手续	加强监管，杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标		指标1：合理安排资金，改善办学条件，提高中职学校的办学水平和办学质量，培养学生的专业能力，促使学生适应社会发展。	合理安排资金，改善办学条件
		社会效益指标		指标1：贯彻执行国家教育方针政策，促进教育事业的发展。提高中职学校的办学水平和办学质量，为社会输送合格人才。	提高中职学校的办学水平和办学质量，为社会输送合格人才
		生态效益指标		指标1：响应国家大力发展职业教育的号召，提高学校办学效率，为社会培养合格人才。	提高学校办学效率
		可持续影响指标		指标1：提高学校管理水平和育人质量，激励教师工作积极性，促进学校的可持续发展。	提高学校管理水平和育人质量
	满意度指标	满意度指标		指标1：通过项目的实施，使学生满意度95%以上、使教职工满意度95%以上。	>=95%

2.“教职工课时绩效等经费”项目。

（1）项目概述：通过发放校内课时津补贴，提升学校教学质量，提升学校的社会影响力，服务经济社会发展。

（2）立项依据：《淮南市人民政府办公室转发市人力社会资源保障局市财政局关于其他事业单位绩效工资实施办法的通知（淮府办【2012】86号）》、淮南市职业教育中心党委会（校长办公会）会议纪要。

（3）实施主体：淮南市职业教育中心。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：通过发放校内课时津补贴，提升学校教学质量，提升学校的社会影响力，服务经济社会发展。

（6）年度预算安排：235万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			教职工课时绩效等经费
主管部门   及代码			淮南市教体局		实施单位	淮南市职业教育中心
项目来源			预算资金		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		235
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：坚持以学科教学建设为抓手、以教师队伍建设为核心、以提高教育教学质量为宗旨，进一步建立和完善稳定教师队伍、激励教师队伍的校内津补贴分配制度和管理机制。 目标2：充分体现向教学一线倾斜，优化学校资源配置，最大限度地发挥学校内津补贴服务教学的目的。 目标3：通过发放校内津补贴，提升学校教学质量，提升学校的社会影响力，服务经济社会发展。通过规范合理使用工会经费，切实解决教职工的实际困难，最大限度地优化学校资源配置，有助于提升教育教学质量。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：校内津补贴覆盖率达100%，发放率100%。	覆盖率100%，发放率100%
		质量指标		指标1：尊师重教，提高学校教师生活待遇，提升教师幸福感。	提升教师幸福感
				指标2：加快中等职业学校教育发展，生均教育事业费逐年增长，提升职业教育品质。
				指标3：真正让广大教职工感受到党和政府的温暖，从而起到激励作用。
		时效指标		指标1：以月为单位，按月发放。	按月、按时发放
				指标2：按节日节点发放。
		成本指标		指标1：教职工课时绩效等经费	235万
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善教师队伍的教学水平，提高教学成果；提高中等职业教育教学水平；推动职业教育现代化发展；提高中等职业学校教育普及程度	改善教学水平
		社会效益指标		指标1：确保学校各项教育教学决策全面落实；激发全校教职工工作积极性，让校内津补贴考核发放工作成为检验教职工工作业绩、履职尽责情况的依据。	调动积极性
				指标2：规范合理使用工会经费，切实解决教职工的实际困难，从而起到激励作用。
		生态效益指标		指标1：本指标不适合此项目
		可持续影响指标		指标1：体现激励政策的导向，长期保障校内教学工作平稳运行。	保障教学工作平稳运行
	满意度指标	满意度指标		指标1：通过项目的实施，力争使校内职工对福利待遇的满意度90%以上。	满意度≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市职业教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市职业教育中心2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市职业教育中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市职业教育中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排455万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：/cms_mysql/upload/image/94b4da6c-c9b6-4b59-b62e-65e410dcbc19.xls