淮南市职业教育中心

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淮南市职业教育中心2022年度单位决算

阅读次数：1,401次作者：信息中心发布时间：2023-8-11

淮南市职业教育中心

2022年度单位决算

2023年8月

第一部分淮南市职业教育中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市职业教育中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市职业教育中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市职业教育中心2022年度单位决算情况

第一部分淮南市职业教育中心概况

一、主要职责

淮南市职业教育中心（以下简称学校）为公益二类事业单位，学校隶属于淮南市教体局管理。学校具有法人资格，独立承担民事责任。学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内主持学校全面工作，副校长协助校长工作。校长主要职责与权力：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针，执行上级教育行政部门的决定、指示；

（二）组织编制学校发展规划和学年、学期工作计划，建立和完善学校各项规章制度;

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，推荐副校长人选，代表学校负责内部人员的聘任；

（四）负责学校日常事务管理，主持校长办公会议、校务会议审议重大事项并作出决策；

（五）负责学校教育教学工作，落实师德师风建设，全面推进素质教育和学校可持续发展；

（六）负责师资队建设，加强师资培训，开展对外交流与合作，促进教师专业发展；

（七）根据社会需要，合理设置和调整专业，组织指导招生和毕业生就业工作；

（八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；保护和管理学校国有资产；

（九）负责学校安全工作，坚持预防为主，加强安全教育，消除安全隐患；

（十）自觉接受党组织监督，充分发扬民主，发挥教职工积极性，维护教师合法权益；

（十一）组织协调学校与政府、企业、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

学校党委积极发挥保障监督作用，参与学校重大决策，支持校长依法独立开展工作，保证监督学校的教育教学和行政管理等各项工作的完成。

学校党委的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示决议，坚持社会主义办学方向。

（二）审议学校基本管理制度、研究学校改革发展稳定以及教学、教研、行政管理中的重大事项。

（三）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督。

（四）领导学校思想政治工作和德育工作，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权，维护学校安全稳定。

（五）加强校园文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风、学风、教风。

（六）加强学校党委自身建设,加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作。

（七）落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

（八）领导学校教职工代表大会和工会、共青团等群众组织。

（九）做好统一战线工作和老干部工作。

学校纪律检查委员会是学校的党内监督机构，在学校党委和上级纪委的领导下，做好党风廉政建设工作,保证和促进学校事业健康发展。

学校设定内设机构8个、群团组织2个，共10个。学校按编制设置办公室、教务科、学生科、实训中心、招生就业办公室、信息中心、总务科、保卫科和工会、团委等职能部门，分别承担相应的工作职能。

（一）办公室负责内外协调、劳动人事、文书档案、宣传报道、会务车辆，职工考勤、信访来访等工作；

（二）教务科负责教学常规、进修培训、师资队伍建设、教学活动、教学竞赛、教材征订、图书管理等工作；

（三）学生科负责学生日常教育与管理工作、德育、学生资助、班主任管理等工作；

（四）实训中心负责实训教学及实训基地建设，组织开展学生职业技能竞赛、职业技能鉴定等工作；

（五）招生就业办公室负责学校的招生、实习和学生就业推荐等工作；

（六）信息中心负责智慧校园的规划、建设与维护，校园网站的管理、宣传报道、审核发布等工作；

（七）总务科负责全校基本建设、后勤保障、招标采购、备品耗材、资产财务、保洁卫生、绿化美化等工作；

（八）保卫科负责学校的安全保卫工作、及时处理突发性事件，调解各种矛盾纠纷，开展校园及周边治安综合治理等工作；

（九）工会负责学校师德建设，组织教职工参政议政，维护教职工的合法权益，做好关心老干部、妇女儿童等工作；

（十）团委负责团的组织建设和团干部队伍建设，组织各种团队活动和校园文化活动，指导学生会、广播站和社团组织等工作。

二、单位决算构成

淮南市职业教育中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市职业教育中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市职业教育中心

第二部分淮南市职业教育中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：淮南市职业教育中心		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	7,042.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	110.23	五、教育支出	5,653.83
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	31.42	八、社会保障和就业支出	953.02
		九、卫生健康支出	168.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	596.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,184.03	本年支出合计	7,371.38
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	235.00	年末结转和结余	47.65
总计	7,419.03	总计	7,419.03

二、收入决算表

										公开02表
单位：淮南市职业教育中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	7,184.03	7,042.38		110.23	110.23				31.42
205			教育支出	5,466.49	5,324.83		110.23	110.23				31.42
20503			职业教育	5,045.08	4,903.43		110.23	110.23				31.42
2050302			中等职业教育	5,045.08	4,903.43		110.23	110.23				31.42
20509			教育费附加安排的支出	421.40	421.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.40	421.40
208			社会保障和就业支出	953.02	953.02
20805			行政事业单位养老支出	908.30	908.30
2080502			事业单位离退休	378.13	378.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.72	176.72
20808			抚恤	44.72	44.72
2080801			死亡抚恤	44.72	44.72
210			卫生健康支出	168.42	168.42
21011			行政事业单位医疗	168.42	168.42
2101102			事业单位医疗	168.42	168.42
221			住房保障支出	596.10	596.10
22102			住房改革支出	596.10	596.10
2210201			住房公积金	398.82	398.82
2210202			提租补贴	197.28	197.28

三、支出决算表

								公开03表
单位：淮南市职业教育中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	7,371.38	5,035.39	2,335.99
205			教育支出	5,653.83	3,317.84	2,335.99
20503			职业教育	5,232.43	3,317.84	1,914.59
2050302			中等职业教育	5,232.43	3,317.84	1,914.59
20509			教育费附加安排的支出	421.40		421.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.40		421.40
208			社会保障和就业支出	953.02	953.02
20805			行政事业单位养老支出	908.30	908.30
2080502			事业单位离退休	378.13	378.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.72	176.72
20808			抚恤	44.72	44.72
2080801			死亡抚恤	44.72	44.72
210			卫生健康支出	168.42	168.42
21011			行政事业单位医疗	168.42	168.42
2101102			事业单位医疗	168.42	168.42
221			住房保障支出	596.10	596.10
22102			住房改革支出	596.10	596.10
2210201			住房公积金	398.82	398.82
2210202			提租补贴	197.28	197.28

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：淮南市职业教育中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	7,042.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	5,512.18		5,512.18
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	953.02		953.02
		九、卫生健康支出	168.42		168.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	596.10		596.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	7,042.38	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	235.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	235.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	7,229.72		7,229.72
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	47.65		47.65
总计	7,277.38	总计	7,277.38		7,277.38

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：淮南市职业教育中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	7,229.72	5,003.96	2,225.76
205			教育支出	5,512.18	3,286.42	2,225.76
20503			职业教育	5,090.77	3,286.42	1,804.36
2050302			中等职业教育	5,090.77	3,286.42	1,804.36
20509			教育费附加安排的支出	421.40		421.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.40		421.40
208			社会保障和就业支出	953.02	953.02
20805			行政事业单位养老支出	908.30	908.30
2080502			事业单位离退休	378.13	378.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.72	176.72
20808			抚恤	44.72	44.72
2080801			死亡抚恤	44.72	44.72
210			卫生健康支出	168.42	168.42
21011			行政事业单位医疗	168.42	168.42
2101102			事业单位医疗	168.42	168.42
221			住房保障支出	596.10	596.10
22102			住房改革支出	596.10	596.10
2210201			住房公积金	398.82	398.82
2210202			提租补贴	197.28	197.28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：淮南市职业教育中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,349.75	302	商品和服务支出	170.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,229.72	30201	办公费	31.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	154.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	860.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.09	310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	353.45	30206	电费	12.44	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	176.72	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	152.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	398.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	482.95	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	21.83	30216	培训费	30.44	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	78.78	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	44.18	312	对企业补助
30309	奖励金	316.61	30229	福利费	33.74	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.36	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		4,832.70	公用经费合计

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：职教中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：淮南市职业教育中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市职业教育中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市职业教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市职业教育中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,419.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7,419.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少835.7万元，下降10.12%，主要原因学校开源节流。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7184.03万元，其中：财政拨款收入7042.38万元，占98.03%；事业收入110.23万元，占1.53%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.42万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7371.38万元，其中：基本支出5035.39万元，占68.31%；项目支出2335.99万元，占31.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7277.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7277.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加488.01万元，增长7.19%，主要原因：一是国家实施积极的财政政策；二是学校发展稳定健康。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7229.72万元，占本年支出的98.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加675.35万元，增长10.3%。主要原因一是疫情带来的影响相较去年减小，财政资金使用较去年较为宽裕；二是本年新入职人员较多，工作力度加强。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7229.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5512.18万元，占76.24%；社会保障和就业（类）支出953.02万元，占13.18%；住房保障（类）支出596.1万元，占8.25%；卫生健康支出（类）支出168.42万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956.77万元，支出决算为7229.72万元，完成年初预算的182.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加预算；二是现代职业教育质量提升计划专项资金、中等职业教育经费和地方教育费附加项目资金等的拨付。其中:基本支出5003.96万元，占69.21%；项目支出2225.76万元，占30.79%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2148.83万元，支出决算为5090.77万元，完成年初预算的236.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是现代职业教育质量提升计划专项资金、中等职业教育经费和地方教育费附加项目资金等的拨付。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.4万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是地方教育费附加项目资金的拨付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为378.13万元，完成年初预算的1478.23%，决算数大于预算数的主要原因是发放2022年度离退休人员养老支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为353.45万元，支出决算为353.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.72万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是就业补助资金资金的拨付。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤金。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.42万元，支出决算为168.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.09万元，支出决算为398.82万元，完成年初预算的150.45%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度一次性工作奖励缴纳公积金。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为算 195.39万元，支出决算为197.28万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工2022年提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5035.39万元，其中：人员经费4832.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费202.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市职业教育中心没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市职业教育中心没有国有资本经营预算财政拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市职业教育中心机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因是我单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市职业教育中心政府采购支出总额421.93万元，其中：政府采购货物支出242.34万元、政府采购工程支出118.59万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额421.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市职业教育中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共34个项目，涉及资金2335.99万元，占项目预算总额的100%。

本单位共组织对“教职工课时和福利费”、“校园物业外包服务”等多个项目开展了单位绩效评价，涉及资金2335.99万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市职业教育中心在2022年度部门决算中公开“教职工课时和福利费”项目绩效自评结果。

教职工课时和福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工课时和福利费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，更好的完善了校园资金管理，同时增加了师生满意度，扩大了学校的影响力。发现的主要问题及原因：一是编制项目不够细化；二是相关人员预算管理意识不强。下一步改进措施：一是编制预算时参考标准加强项目细化分类，尽可能避免资金误差；二是开展预算管理政策措施及相关内容培训，强化相关人员责任意识及预算管理意识。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			教职工课时和福利费等
主管部门			淮南市教体局			实施单位	淮南市职业教育中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	250	250	250		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：严挌按文件和政策规定，认真开展各项活动，按规定发放福利。目标2：精心准备，认真组织教学教研活动，按月发放课时补贴。					按预期完成项目。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：元旦活动		281人	全部完成	15	15
			指标2：三八节（观影券）		2981人
			指标3：六一儿童节		71人
			指标4：中秋节		441人
			指标5：春节福利		281人
			指标6：健康体检		441人
			指标7：课时津贴		约300人
		质量指标	指标1：严格按政策和规定发放		优	全部完成	10	10
			指标2：实施情况良好满意度高		优
		时效指标	指标1：及时发放福利		按节日活动时间	全部完成	10	10
			指标2：活动经费及时		按节日活动时间
			指标3：及时发放课时		1-12月
		成本指标	指标1：节日活动		1-12月	全部完成	15	15
			指标2：课时津贴		1-12月
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节日活动		1-12月	全部完成	10	10
			指标2：课时津贴		1-12月
		社会效益指标	指标1：丰富教职工业余生活		良好	全部完成	5	5
			指标2：：维护教职工合法权益		良好
			指标3：改善教职工生活		良好
		生态效益指标	指标1：促进了和谐学校发展		良好	全部完成	5	5
		可持续影响指标	指标1：有助于教职工敬业精神		良好	全部完成	5	5
			指标2：提高教育教学质量		良好
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		100%	全部完成	10	10
			指标2：社会满意度		100%
总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教职工课时和福利费项目2022年度绩效自评报告

一、绩效目标执行基本情况

1.项目名称：教职工课时和福利费

2.项目单位：淮南市职业教育中心

3.主管部门：淮南市教育体育局

4.项目起止时间：2022.01.01～2022.12.31

5.项目资金预算：250万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目基础情况分析。

严挌按文件和政策规定，认真开展各项活动，按规定发放福利。同时精心准备，认真组织教学教研活动，按月发放课时补贴。履行工会及教务科职能，加强工会建设，提高教育教学质量，按劳分配，提高教职工的满意度和幸福感。

（二）绩效目标情况分析。

（三）绩效目标执行情况分析。

项目全年使用250万元，严挌按文件和政策规定，认真开展各项活动，按规定发放福利。同时精心准备，认真组织教学教研活动，按月发放课时补贴。履行了工会及教务科职能，加强了工会建设，提高了教育教学质量，按劳分配，大大提高了教职工的满意度和幸福感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：一是编制项目不够细化；二是相关人员预算管理意识不强。

改进措施：一是编制预算时参考标准加强项目细化分类，尽可能避免资金误差；二是开展预算管理政策措施及相关内容培训，强化相关人员责任意识及预算管理意识。

四、绩效自评结果

本年教职工课时和福利费项目使用符合实际情况，得到了上级部门的肯定和学校教职员工的一致好评。

本次考评等次：良好。

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